Section 7 : la commande rappels / relevés clients
Cette commande permet de rappeler ou de relancer les relevés des clients concernant les factures non encore régularisées. Pour lancer cette commande il faut :
- Dérouler le menu « traitement »
- Prendre la commande « rappel/relevés des clients » : l
- Sélectionner les éléments appropriés sur la fenêtre (type, date, niveau, compte, échéance, règlement) et cliquer sur le bouton OK :
- Cliquer sur le bouton « imprimer les rappels / relevés » pour éditer les lettres de relance pour les mouvements sélectionnées.
