I- LA CREATION DES DOCUMENTS D’ACHAT

Cela concerne beaucoup les clients, l’entreprise se positionne en tant que clients, par conséquent ces documents auront seulement les noms des fournisseurs (doc d’achat). Par exemple : préparation de commande, bon de commande

Pour les créer il faut :

• sélectionner et cliquer sur traitement
• cliquer sur doc des achats, la fenêtre doc des achats apparaît à l’écran, appuyer sur CRTL+J pour ouvrir, la petite fenêtre  ajouté doc pour l’ouvrir sélectionner dans cette petite fenêtre le nom du doc à saisir et cliquer sur OK
• saisir l’entête du doc à sélectionner (nom du fournisseur, date de la commande, date de livraison, le N° de référence du doc) saisir chaque ligne d’article et les valider par entré.
• refermer par la croix et saisir un autre doc s’il y a lieu en faisant CRTL+J s’il y a encore un autre doc.

Application : créer dans votre dossier commercial les documents des achats suivants

a) comment transformez les documents d’achats et de ventes en facture

Les docs a transformez en facture sont les suivants :

-préparation de la commande (doc d’achat)

- bon de commande achat et vente

- bon de livraison

- préparation de la livraison

Pour transformer tous les documents en facture il faut :

• sélectionner et cliquer sur traitement
• cliquer sur soit doc d’achat ; soit sur doc de vente une fenêtre va apparaître à l’écran
• faire double clic sur la ligne du doc à transformer pour faire apparaître à l’écran
• cliquer sur le bouton transformer doc qui figure derrière le mot livraison cette fenêtre va apparaître à l’écran
•  cocher facture et OK vous transformez directement

b) le règlement d’un facture

3 étapes sont obligatoires pour le règlement d’une facture en GESCOM :

- l’ouverture de la fiche valorisation du doc fact

- enregistrement de règlement proprement dit sur la fenêtre

- échéance

1) l’ouverture de la fiche valorisation du doc

L’escompte est annulé lorsque le règlement est fait au comptant

Pour l’ouvrir il faut :

* cliquer sur traitement

* cliquer sur soit doc d’achat, soit sur doc vente

* faire double clic sur la facture à payer ou à encaisser

Pour ouvrir réellement la fenêtre valorisation du doc

* cliquer sur le bouton valorisation

* saisie s’il y a eu le taux d’escompte validé une fois par la touche entré du clavier 

2) l’enregistrement de la facture proprement dite

- cliquer sur le bouton enregistrement le règlement qui figure toujours

- enregistrer tous les docs qui concernent

- saisie tous les éléments concernant le règlement de la facture

- cliquer sur le bouton OK pour enregistrer le règlement final

)  Edition d’une facture en GESCOM

Aperçu avant impression

- ouvrir la facture faisant l’objet de l’édition

- cliquer sur le doc imprimé

La fenêtre sélectionner le model apparaît regarder dans PC ou ord

- Faire double clic sur disque local c

- Faire double clic sur utilisateur

- Faire double clic sur public

- Faire double clic sur doc public

 - Faire double clic sur sage

- Faire double clic sur GESCOM

- Faire double clic sur doc standard

- Faire double clic sur achat

- Faire double clic sur facture fournisseur

 - Vérification de l’imprimante

- Cocher page

- Saisir la page 1 à 8

- Clocher aperçu avant impression

- Cliquer OK