III- LES DOCUMENTS DE VENTES

L’entreprise se positionne comme le fournisseur cela concerne les clients, c’est-à-dire qu’elle livre les marchandises aux clients. Pour créer les docs la procédure est la suivante :

• cliquer sur traitement
• cliquer sur document de  vente, la fenêtre document de vente apparaît à l’écran faite CTRL+J du clavier pour ouvrir la petite fenêtre ajouté un doc
• sélectionner le nom du doc et cliquer sur OK pour  ouvrir
• saisir l’entête et le corps du doc comme les docs et puis valider par entrée chaque ligne d’article

N.B   un problème pourrait se poser dans la saisir des docs de ventes c’est le problème d’indisponibilité en stock

Pour gérer ce problème d’indisponibilité 

• refermer d’abord la fenêtre d’indisponibilité par la croix
• aller passer une commande dans doc des achats c’est-à-dire cliqué sur traitement doc des achats CRTL+J
• saisir le bon de livraison

• à chaque rupture multiplier par 4 pour livrer le client
• refermer par la croix la bande de livraison et aller dans traitements doc de ventes, faites double clic sur la facture du client
• saisir le stock min et max puis validé par entrer au clavier sans oublier de sélectionner le dépôt au préalable

N.B : avant de passer  au traitement, mais d’abord enlever les décimales c’est-à-dire enlever les 03 zéros et laisser les différents dans la commande A propos de votre société de la sous commande du volet initialisation du menu fichier.

Application : créer les documents de ventes suivants :